宁波工厂质量管理体系认证申请办理 余姚ISO质量体系咨询建立程序文件

质量管理体系及其过程
4.4.1本公司确保按照本标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。
    本公司应确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，且应：
a) 确定这些过程所需的输入和期望的输出；b) 确定这些过程的顺序和相互作用；
c) 确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；
d) 确定并确保获得这些过程所需的资源；e) 规定与这些过程相关的的责任和权限；
f) 按照6.1的要求确定的风险和机遇；
g) 评价这些过程并实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；
h) 改进过程和质量管理体系。
公司将质量管理体系过程识别为三大类，即顾客导向过程、支持过程和管理过程。
4.4.2 在必要的程度上，组织应：
a) 保持形成文件的信息以支持过程运行；
b) 保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。
附件一： COP\SP\MP过程与ISO9001标准章节对照表；
附件二：三大过程关系图：
附件三：过程矩阵图：
----对影响产品符合要求的外包实施控制。经识别，本公司质量管理体系暂无外是表面处理，对此过程应按《采购程序》的要求实施控制。公司确保对外包的控制不能免除对符合所有顾客要求的责任。 
     a)我公司质量体系的产品实现(MP)过程见表1。
b)产品实现过程的支持过程(SP)见表2。
程序文件清单
文件编号	程序名称	标准条款号	过程名称	负责部门
XX/QP01-2019	风险管理程序	4.1
6.1	SP11风险管理	总经理
办公室
XX/QP02-2019	设备控制程序	7.1.3	SP4设施、环境管理	生产部
XX/QP03-2019	工装模具控制程序	7.1.4	SP4设施、环境管理	生产部
XX/QP04-2019	监视和测量资源控制程序	7.1.5	SP6监视和测量资源管理	质检部
XX/QP05-2019	人力资源控制程序	7.2、7.3	SP3人力资源管理	综合部办公室
XX/QP06-2019	文件控制程序	7.5-01	SP1文件管理	综合部办公室
XX/QP07-2019	记录控制程序	7.5-02	SP2质量记录管理	综合部办公室
XX/QP08-2019	与产品有关要求控制程序	8.2.3	MP1顾客要求评审与处理	综合部供销
XX/QP09-2019	设计和开发程序	8.1
8.3	MP2设计和开发	质检部
XX/QP010-2019	采购程序	8.4	SP5采购管理	综合部供销
XX/QP011-2019	生产过程控制程序	8.5
8.7	MP3产品生产和交付	生产部
XX/QP012-2019	产品监视和测量控制程序	8.6
	SP7产品监视和测量	质检部
XX/QP013-2019	不合格品控制程序	8.7	SP7产品监视和测量	质检部
XX/QP014-2019	顾客反馈和满意度控制程序	8.2.1
9.1.2	MP4反馈处理	综合部供销
质检部
XX/QP015-2019	内部质量体系审核程序	9.2	SP9内审	质检部
XX/QP016-2019	管理评审程序	9.3	SP8管理评审	总经理
XX/QP017-2019	纠正和预防措施程序	10.1
10.2
10.3	SP10改进	质检部
卓博企业管理咨询【质量管理体系认证办理步骤  *质量体系认证】
      ISO9001全称质量体系认证，是国际汽车行业的技术规范，基于ISO9001的基础，加进了汽车行业的技术规范。此规范只适用于汽车整车厂和其直接的零配件制造商。
卓博管理咨询帮助企业实施ISO9001的基本步骤如下：
一、准备阶段
1.1体系诊断
指咨询师到达企业，对企业进行全面、系统、深刻的调查、诊断，了解企业的基本情况、技术水平等，为根据企业特点实施辅导做好准备。
1.2成立推行**
在**成立的会议上要宣布认证咨询的计划安排、时段划分时间进度以及其他需要交待的事项。
1.3基础知识培训
使企业了解ISO9001的产生及发展等，还要对标准条文进行逐条的讲解。
1.4体系整合
以上三个阶段结束后，对企业原有不符和文件精神的要加以清理，重新制定文件编制计划，对已有的文件进行修改，原来没有的文件要加以补充。
二、建立质量管理体系
2.1方针和目标的评审
2.2程序文件评审修订
2.3质量手册评审修订
2.4作业指导书评审修订
2.5表格表单的整理评审修订
三、体系试运行
3.1体系试运行
程序评审修订完毕，较高管理层就要及时举行发布会，宣布程序文件开始执行的时间，各部门要开始做好各种记录，推行**要完成体系运行报告。
3.2期中检查
3.3内审员培训与演练
3.4内审及问题的改进
编制内审计划，内审结束后，将所查出的问题归纳整理，写出内审报告，分别发到责任单位，限期改进。
3.5协助申请换版认证
3.6管理评审
四、体系换版认证
4.1认证前的准备
在软件、硬件及人员方面都要做好准备。
4.2预评审及改进
4.3正式评审及颁发证书